Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
861
Data de lançamento:
07/04/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, PERIODO AQUISITIVO 01/04/2014 A 31/03/2015.
GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015.
SERVIDORA REJEANE S. DA S. FAOTTO.
0,00
1.581,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, PERIODO AQUISITIVO 01/04/2014 A 31/03/2015.
GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015.
SERVIDORA REJEANE S. DA S. FAOTTO.
1.581,80
07/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, PERIODO AQUISITIVO 01/04/2015 A 31/03/2015.
GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015.
SERVIDORA REJEANE S. DA S. FAOTTO.
1.581,80
30/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.581,80
TOTAL
1.581,80
1.581,80
1.581,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
