Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
862
Data de lançamento:
07/04/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, PERIODO AQUISITIVO 11/02/2014 A 10/02/2015.
GOZO 01/04/2014 A 30/04/2015.
SERVIDOR VILSON MARTINS.
0,00
2.366,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, PERIODO AQUISITIVO 11/02/2014 A 10/02/2015.
GOZO 01/04/2014 A 30/04/2015.
SERVIDOR VILSON MARTINS.
2.366,94
07/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, PERIODO AQUISITIVO 11/02/2014 A 10/02/2015.
GOZO 01/04/2014 A 30/04/2015.
SERVIDOR VILSON MARTINS.
2.366,94
30/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.366,94
TOTAL
2.366,94
2.366,94
2.366,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
30/04/2015
289,48
614/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
30/04/2015
5,04
614/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/04/2015
213,02
614/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/04/2015
260,36
614/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
