Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
863
Data de lançamento:
07/04/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,SERVIDORES GOZO 1°/04/2015 A 30/04/2015.
EVERSON C.B. 01/05/13/A 30/04/2014.
EDENILSON T.Q.16/01/14 A 15/01/2015.
EDEMAR J.L. 11/02/14 A 10/02/2015.
0,00
7.937,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,SERVIDORES GOZO 1°/04/2015 A 30/04/2015.
EVERSON C.B. 01/05/13/A 30/04/2014.
EDENILSON T.Q.16/01/14 A 15/01/2015.
EDEMAR J.L. 11/02/14 A 10/02/2015.
7.937,35
07/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,SERVIDORES GOZO 1°/04/2015 A 30/04/2015.
EVERSON C.B. 01/05/13/A 30/04/2014.
EDENILSON T.Q.16/01/14 A 15/01/2015.
EDEMAR J.L. 11/02/14 A 10/02/2015
7.937,35
07/04/2015
POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
-7.937,35
07/04/2015
POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
-7.937,35
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
