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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	874	Data de lançamento:	07/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, ROTEIRO ESCOLAR P/ ALUNOS DO MUNIC. NUM TOTAL DE 3.325 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,40, CFE LIC. DE TP N° 14 /2013.	0,00	7.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, ROTEIRO ESCOLAR P/ ALUNOS DO MUNIC. NUM TOTAL DE 3.325 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,40, CFE LIC. DE TP N° 14 /2013.	7.980,00
07/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, ROTEIRO ESCOLAR P/ ALUNOS DO MUNIC. NUM TOTAL DE 3.325 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,40, CFE LIC. DE TP N° 14 /2013.		7.980,00
23/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.000,00
30/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.500,00
20/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			104,98
31/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.000,00
28/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.375,02
TOTAL		7.980,00	7.980,00	7.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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