Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KABUM COMERCIO ELETRONICO S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR HP PROLIANT 8GB, P/ UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS, NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.228,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR HP PROLIANT 8GB, P/ UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS, NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.228,26 |
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| 13/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR HP PROLIANT 8GB, P/ UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS, NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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2.228,26 |
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| 15/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.228,26 |
| TOTAL |
2.228,26 |
2.228,26 |
2.228,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
