Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
882
Data de lançamento:
13/04/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS.
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHAD REF A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMCIA BASICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 636 / REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FIANCEIRO.
0,00
1.357,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2015
PELA DESPESA EMPENHAD REF A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMCIA BASICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 636 / REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FIANCEIRO.
1.357,55
13/04/2015
PELA DESPESA EMPENHAD REF A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMCIA BASICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 636 / REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FIANCEIRO.
1.357,55
17/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.357,55
TOTAL
1.357,55
1.357,55
1.357,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
