Nome do Credor: JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
892
Data de lançamento:
16/04/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. (SOCORRO), QUANDO ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA ESTRADA C/ PROBLEMAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. (SOCORRO), QUANDO ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA ESTRADA C/ PROBLEMAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
320,00
16/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. (SOCORRO), QUANDO ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA ESTRADA C/ PROBLEMAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
320,00
30/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853325
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2015
JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA - 3124
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
