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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCICLEI DA CONCEICAO SPERLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	895	Data de lançamento:	16/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE NESTA DATA DO EMP. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, A FIM DE ACONPANHAR A PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS P/ REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE NESTA DATA DO EMP. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, A FIM DE ACONPANHAR A PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS P/ REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	242,24
16/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE NESTA DATA DO EMP. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, A FIM DE ACONPANHAR A PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS P/ REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.		242,24
20/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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