Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9
Data de lançamento:
12/01/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PMAQ. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 3530/2014.
0,00
1.253,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PMAQ. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 3530/2014.
1.253,06
12/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PMAQ. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 3530/2014.
1.253,06
TOTAL
1.253,06
1.253,06
0,00
SALDO A PAGAR
1.253,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
