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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELAINE DE F ROCHA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	915	Data de lançamento:	16/04/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEPARADORES P/ OS TALOES DE BLOCOS DOS PRODUTORES DO MUNIC. USO DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	288,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEPARADORES P/ OS TALOES DE BLOCOS DOS PRODUTORES DO MUNIC. USO DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.	288,00
16/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEPARADORES P/ OS TALOES DE BLOCOS DOS PRODUTORES DO MUNIC. USO DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.		288,00
TOTAL		288,00	288,00	0,00
SALDO A PAGAR				288,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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