Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALCEU GRAMINHO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
17/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festa da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE CARNE BOVINA P/ CAVALEIROS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNIC. SAO P. MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE CARNE BOVINA P/ CAVALEIROS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNIC. SAO P. MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
400,00 |
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| 17/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE CARNE BOVINA P/ CAVALEIROS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNIC. SAO P. MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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400,00 |
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| 20/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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250,00 |
| 01/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2015 - REF. JUNHO/2015
ALCEU GRAMINHO DOS SANTOS - 452
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150,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
