Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
935
Data de lançamento:
23/04/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS 02 PNEUS 900X20 -02 CAMARA DE AR 900X20, E 02 PROTETOR 20, P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.526,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS 02 PNEUS 900X20 -02 CAMARA DE AR 900X20, E 02 PROTETOR 20, P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
2.526,00
23/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS 02 PNEUS 900X20 -02 CAMARA DE AR 900X20, E 02 PROTETOR 20, P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
2.526,00
12/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2015 - REF. FEVEREIRO/2021
COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - 3660
2.526,00
TOTAL
2.526,00
2.526,00
2.526,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
