3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA EDUC. P/COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA EDUC. P/COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
21,00
23/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA EDUC. P/COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
21,00
08/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2015
PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825
21,00
TOTAL
21,00
21,00
21,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
