Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGRICULTURA VANICE T S STEIN PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
0,00 |
1.477,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGRICULTURA VANICE T S STEIN PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
1.477,73 |
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| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGRICULTURA VANICE T S STEIN PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
|
1.477,73 |
|
| 30/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.477,73 |
| TOTAL |
1.477,73 |
1.477,73 |
1.477,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/01/2015 |
4,86 |
119/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
30/01/2015 |
110,83 |
119/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/01/2015 |
132,99 |
119/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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248,68 |
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