3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM GASTOS DE MATERIAIS P/ USO EM BENEFÍCIO DOS GRUPOS DO CRAS PELO IGD SUAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
382,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM GASTOS DE MATERIAIS P/ USO EM BENEFÍCIO DOS GRUPOS DO CRAS PELO IGD SUAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
382,50
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM GASTOS DE MATERIAIS P/ USO EM BENEFÍCIO DOS GRUPOS DO CRAS PELO IGD SUAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
382,50
29/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
382,50
29/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
382,50
29/04/2015
ERRO DE LANÇAMENTO
-382,50
TOTAL
382,50
382,50
382,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
