Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
PSF - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE,PSF JEAN FRANCO E NEIVA DE LIMA PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
0,00 |
5.026,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE,PSF JEAN FRANCO E NEIVA DE LIMA PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
5.026,15 |
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| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE,PSF JEAN FRANCO E NEIVA DE LIMA PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
|
5.026,15 |
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| 30/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16 |
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5.026,15 |
| TOTAL |
5.026,15 |
5.026,15 |
5.026,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
