Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
971 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE LEOKATE JORGE M. BATISTA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE LEOKATE JORGE M. BATISTA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
174,00 |
|
|
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE LEOKATE JORGE M. BATISTA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
174,00 |
|
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
174,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
