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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	973	Data de lançamento:	27/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	289,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	289,38
27/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO.		289,38
30/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2015 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			289,38
TOTAL		289,38	289,38	289,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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