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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLI GARCEZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	27/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.	26,00
27/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.		26,00
13/05/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2015 MARLI GARCEZ - 879			26,00
TOTAL		26,00	26,00	26,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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