Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM
Dados do Empenho
Número do empenho:
978
Data de lançamento:
27/04/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 INSCRIÇÃO P/ SEC. DA ASSIS. SOCIAL, POR OCASIÃO PARTICIPAR DA 18º DA MARCHA DOS PREF. PREVISÃO DE VIAGEM P/ 25 DE MAIO RETORNO 28 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 INSCRIÇÃO P/ SEC. DA ASSIS. SOCIAL, POR OCASIÃO PARTICIPAR DA 18º DA MARCHA DOS PREF. PREVISÃO DE VIAGEM P/ 25 DE MAIO RETORNO 28 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 INSCRIÇÃO P/ SEC. DA ASSIS. SOCIAL, POR OCASIÃO PARTICIPAR DA 18º DA MARCHA DOS PREF. PREVISÃO DE VIAGEM P/ 25 DE MAIO RETORNO 28 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
30/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
