Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
98
Data de lançamento:
13/01/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE,PSF JEAN FRANCO E NEIVA DE LIMA EMPENHO COMPLEMENTAR 97 PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
0,00
10.928,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE,PSF JEAN FRANCO E NEIVA DE LIMA EMPENHO COMPLEMENTAR 97 PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
10.928,17
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE,PSF JEAN FRANCO E NEIVA DE LIMA EMPENHO COMPLEMENTAR 97 PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
10.928,17
30/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
10.928,17
TOTAL
10.928,17
10.928,17
10.928,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
30/01/2015
631,34
121/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
30/01/2015
4,86
121/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/01/2015
515,75
121/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/01/2015
1.026,02
121/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
