Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
99
Data de lançamento:
13/01/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ROSELENE DUARTE E ROSEMARI ARDENGHI PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
0,00
5.754,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ROSELENE DUARTE E ROSEMARI ARDENGHI PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
5.754,23
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ROSELENE DUARTE E ROSEMARI ARDENGHI PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
5.754,23
30/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.754,23
TOTAL
5.754,23
5.754,23
5.754,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
30/01/2015
508,91
122/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/01/2015
431,56
122/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/01/2015
632,96
122/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
