| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CNETRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CNETRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 481,00 | ||
| 11/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/026461; | 481,00 | ||
| 02/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2018 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 | 481,00 | ||
| TOTAL | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
