| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO CRAS, SENDO 14 BANDEIRAS PARA GRUPO DE DANÇA ARTÍSTICA E 01 CONJUNTO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO CRAS, SENDO 14 BANDEIRAS PARA GRUPO DE DANÇA ARTÍSTICA E 01 CONJUNTO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 900,00 | ||
| 11/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/019877000; 890/019910291; | 900,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2018 SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE - 3958 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
