| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE |
| Número do empenho: | 1373 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE ADESIVOS INDICATIVOS PARA SEREM COLOCADOS NOS VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE ADESIVOS INDICATIVOS PARA SEREM COLOCADOS NOS VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 680,00 | ||
| 11/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/019877057; | 680,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2018 SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE - 3958 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
