| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARSILO GLADIMIR KLEBERS |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR ACER X127H 3600 LUMERS E UMA TELA PROJ. RETRACT C/ TRIPE ESTOJO A 2,00X1,52 MT. PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR ACER X127H 3600 LUMERS E UMA TELA PROJ. RETRACT C/ TRIPE ESTOJO A 2,00X1,52 MT. PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.300,00 | ||
| 11/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/023; | 3.300,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2018 Arsilo Gladimir Klebers - 73 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
