| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GAB. PREF. COMPETENCIA MES 06/2018. | 9.174,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GAB. PREF. COMPETENCIA MES 06/2018. | 9.174,35 | ||
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GAB. PREF. COMPETENCIA MES 06/2018. | 9.174,35 | ||
| 28/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2018 - REF. JUNHO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 | 9.174,35 | ||
| TOTAL | 9.174,35 | 9.174,35 | 9.174,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL | 28/06/2018 | 894,59 | 597/2018 | Lançada |
| I.N.S.S. | 28/06/2018 | 919,14 | 597/2018 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 28/06/2018 | 420,63 | 597/2018 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/06/2018 | 319,92 | 597/2018 | Lançada |
| TOTAL | 2.554,28 |
