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Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1380	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM.. COMPETENCIA MES 06/2018.		39.262,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM.. COMPETENCIA MES 06/2018.	39.262,91
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM.. COMPETENCIA MES 06/2018.		39.262,91
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1380/2018 - REF. JUNHO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			39.262,91
TOTAL		39.262,91	39.262,91	39.262,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/06/2018	23,88	596/2018	Lançada
Convênio Servidores - Consignação Sicredi	28/06/2018	2.602,52	596/2018	Lançada
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal	28/06/2018	571,53	596/2018	Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	28/06/2018	3.845,62	596/2018	Lançada
PENSOES ALIMENTICIAS	28/06/2018	531,85	596/2018	Lançada
I.N.S.S.	28/06/2018	3.748,30	596/2018	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	28/06/2018	2.545,64	596/2018	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/06/2018	641,19	596/2018	Lançada
TOTAL		14.510,53