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Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1382	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 06 DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2018.		4.162,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 06 DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2018.	4.162,32
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 06 DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2018.		4.162,32
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2018 - REF. JUNHO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			4.162,32
TOTAL		4.162,32	4.162,32	4.162,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/06/2018	11,94	600/2018	Lançada
Convênio Servidores - Consignação Sicredi	28/06/2018	166,34	600/2018	Lançada
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal	28/06/2018	331,08	600/2018	Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	28/06/2018	675,10	600/2018	Lançada
I.N.S.S.	28/06/2018	330,43	600/2018	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	28/06/2018	235,78	600/2018	Lançada
TOTAL		1.750,67