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Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1384	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS INFANTIL, DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2018.		7.148,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS INFANTIL, DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2018.	7.148,43
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS INFANTIL, DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2018.		7.148,43
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2018 - REF. JUNHO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			7.148,43
TOTAL		7.148,43	7.148,43	7.148,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/06/2018	11,94	602/2018	Lançada
Convênio Servidores - Consignação Sicredi	28/06/2018	750,10	602/2018	Lançada
I.N.S.S.	28/06/2018	643,34	602/2018	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/06/2018	37,01	602/2018	Lançada
TOTAL		1.442,39