| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE DE SAUDE, SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES 06/2018. | 5.715,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE DE SAUDE, SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES 06/2018. | 5.715,92 | ||
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE DE SAUDE, SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES 06/2018. | 5.715,92 | ||
| 28/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2018 - REF. JUNHO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 | 5.715,92 | ||
| TOTAL | 5.715,92 | 5.715,92 | 5.715,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal | 28/06/2018 | 356,08 | 582/2018 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL | 28/06/2018 | 498,12 | 582/2018 | Lançada |
| I.N.S.S. | 28/06/2018 | 493,65 | 582/2018 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 28/06/2018 | 555,40 | 582/2018 | Lançada |
| TOTAL | 1.903,25 |
