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Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1395	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAN. DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES 06/2018.		5.174,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAN. DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES 06/2018.	5.174,92
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAN. DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES 06/2018.		5.174,92
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2018 - REF. JUNHO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			5.174,92
TOTAL		5.174,92	5.174,92	5.174,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consignação Sicredi	28/06/2018	278,79	588/2018	Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	28/06/2018	1.439,99	588/2018	Lançada
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	28/06/2018	72,55	588/2018	Lançada
I.N.S.S.	28/06/2018	534,38	588/2018	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/06/2018	405,52	588/2018	Lançada
TOTAL		2.731,23