| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO Nº 08/2018. | 1.376,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO Nº 08/2018. | 1.376,70 | ||
| 20/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3437; | 1.376,70 | ||
| 03/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2018 LIVRARIA JULIANA LTDA - 4317 | 1.376,70 | ||
| TOTAL | 1.376,70 | 1.376,70 | 1.376,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
