| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO DIA 26/06/2018, TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA. | 149,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO DIA 26/06/2018, TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA. | 149,20 | ||
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO DIA 26/06/2018, TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA. | 149,20 | ||
| 02/07/2018 | Pagamento de Empenho 1419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,20 | ||
| TOTAL | 149,20 | 149,20 | 149,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
