| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA DO CRAS. | 106,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO PROGRAMA DO CRAS. | 106,50 | ||
| 20/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/019922974; | 106,50 | ||
| 02/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2018 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 | 106,50 | ||
| TOTAL | 106,50 | 106,50 | 106,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
