| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO NA LINHA PROGRESSO TRABALHANDO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 250,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO NA LINHA PROGRESSO TRABALHANDO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 250,04 | ||
| 20/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/019924287; | 250,04 | ||
| 02/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2018 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 | 250,04 | ||
| TOTAL | 250,04 | 250,04 | 250,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
