| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PEDIDO ATRAVÉS DO CONSIM. | 1.586,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PEDIDO ATRAVÉS DO CONSIM. | 1.586,03 | ||
| 20/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/188; 1/193; 1/194; 1/218; 1/217; | 1.049,31 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2018 - REF. AGOSTO/2018 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 1.049,31 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/343; | 85,20 | ||
| 01/11/2018 | ANULAR DE EMPENHO PARCIAL PELA NÃO RETIRADA DA MERCADORIA. | -451,52 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 85,20 | ||
| TOTAL | 1.134,51 | 1.134,51 | 1.134,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
