| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET P/ CENTRO ADM MUNIC. E SE- CRETARIAS MUNIC. RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. PREÇO MENSAL R$ 594,00. | 3.564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET P/ CENTRO ADM MUNIC. E SE- CRETARIAS MUNIC. RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. PREÇO MENSAL R$ 594,00. | 3.564,00 | ||
| 30/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000002962; | 594,00 | ||
| 05/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858188 PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4106 | 594,00 | ||
| 04/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 3120; | 594,00 | ||
| 23/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4106 | 594,00 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 3292; 2300; | 1.188,00 | ||
| 01/11/2018 | CANCELAMENTO DE CONTRATO | -1.188,00 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4106 | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
