| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEDIDO DE MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELO CONSÓRCIO. | 12.184,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEDIDO DE MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELO CONSÓRCIO. | 12.184,13 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/350; | 1.016,44 | ||
| 01/11/2018 | ANULAR PARCIAL PELA NÃO RETIRADA DOS MEDICAMENTOS. | -11.167,69 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2018 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 1.016,44 | ||
| TOTAL | 1.016,44 | 1.016,44 | 1.016,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
