| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 2698 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES P/ PORTAS DO IMOVEL DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES P/ PORTAS DO IMOVEL DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 36,00 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES P/ PORTAS DO IMOVEL DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 36,00 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2018 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
