| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CO- BRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUST,.) QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CO- BRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUST,.) QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 220,00 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CO- BRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUST,.) QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 220,00 | ||
| 08/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2018 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
