| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2705 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM DO DIA 10/11/2018 | 4.934,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM DO DIA 10/11/2018 | 4.934,69 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM DO DIA 10/11/2018 | 4.934,69 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2018 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 4.934,69 | ||
| TOTAL | 4.934,69 | 4.934,69 | 4.934,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
