| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2715 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70 R14 PARA VEÍCULO VOYAGE DA SEC. DE SAÚDE PLACA IYA5523. | 518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70 R14 PARA VEÍCULO VOYAGE DA SEC. DE SAÚDE PLACA IYA5523. | 518,00 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43750; | 518,00 | ||
| 03/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2018 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
