| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CONSIM MÊS 08/2018 | 1.249,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CONSIM MÊS 08/2018 | 1.249,12 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CONSIM MÊS 08/2018 | 1.249,12 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 2717/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.249,12 | ||
| TOTAL | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
