| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2720 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARLI GARCEZ COM PERIODO GOZO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 | 1.666,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARLI GARCEZ COM PERIODO GOZO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 | 1.666,67 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARLI GARCEZ COM PERIODO GOZO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 | 1.666,67 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.666,67 | ||
| TOTAL | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12/11/2018 | 5,97 | 919/2018 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi | 12/11/2018 | 71,28 | 919/2018 | Lançada |
| I.N.S.S. | 12/11/2018 | 133,33 | 919/2018 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 12/11/2018 | 82,62 | 919/2018 | Lançada |
| TOTAL | 293,20 |
