| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2721 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CHARLENE LUISA CASTELLI BIANCHINI COM PERIODO GOZO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 | 2.442,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CHARLENE LUISA CASTELLI BIANCHINI COM PERIODO GOZO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 | 2.442,93 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CHARLENE LUISA CASTELLI BIANCHINI COM PERIODO GOZO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 | 2.442,93 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 2.442,93 | ||
| TOTAL | 2.442,93 | 2.442,93 | 2.442,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL | 12/11/2018 | 276,92 | 920/2018 | Lançada |
| I.N.S.S. | 12/11/2018 | 219,86 | 920/2018 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 12/11/2018 | 121,11 | 920/2018 | Lançada |
| TOTAL | 617,89 |
