| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
| Número do empenho: | 2723 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE FEITIO DE ESTRUTURA DE FERRI PARA AUTOMÁTICO DO POÇO ARTESIANO DA AVENIDA BRASIL. | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE FEITIO DE ESTRUTURA DE FERRI PARA AUTOMÁTICO DO POÇO ARTESIANO DA AVENIDA BRASIL. | 205,00 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/085; | 205,00 | ||
| 12/11/2018 | Pagamento de Empenho 2723/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858221 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
