| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RETIRADA, PINTURA E RECOLOCAÇÃO DE LETREIRO FRENTE DO CENTRO DE SAÚDE E SERVIÇO FEITIO SUPORTE CENTRAL DE REDE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RETIRADA, PINTURA E RECOLOCAÇÃO DE LETREIRO FRENTE DO CENTRO DE SAÚDE E SERVIÇO FEITIO SUPORTE CENTRAL DE REDE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE. | 400,00 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/084; | 400,00 | ||
| 12/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855963 PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2018 MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME - 3953 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
