| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 2728 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO 09 PCT DE FRANDA TAM XG. C/ 7 UN 18 PCT DE FRANDA TAM M. C/ 8 UNID. 13 PCT DE FRANDA TAM P. C/ 10 UNID. P/ MUNICIPES CFE CRONOGRAMA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. | 375,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO 09 PCT DE FRANDA TAM XG. C/ 7 UN 18 PCT DE FRANDA TAM M. C/ 8 UNID. 13 PCT DE FRANDA TAM P. C/ 10 UNID. P/ MUNICIPES CFE CRONOGRAMA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. | 375,42 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/55271; | 375,42 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2018 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 375,42 | ||
| TOTAL | 375,42 | 375,42 | 375,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
