| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2729 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA, CEDIDA P/ O ESTADO/RS CFE CONVENIO, COMPETENCIA MÊS 10/ 2018. | 2.095,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA, CEDIDA P/ O ESTADO/RS CFE CONVENIO, COMPETENCIA MÊS 10/ 2018. | 2.095,27 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA, CEDIDA P/ O ESTADO/RS CFE CONVENIO, COMPETENCIA MÊS 10/ 2018. | 2.095,27 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 2.095,27 | ||
| TOTAL | 2.095,27 | 2.095,27 | 2.095,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
